一、部门概况
(一)部门主要职责
西安市地方志办公室是负责地方志行政管理和编纂工作的市政府直属事业单位,也是西安市地方志编纂委员会的办事机构,主要机构职能为:
1.按照国家和省、市政府关于地方志编纂、续修工作的方针,负责拟定全市地方志工作发展规划,制订西安市地方志编纂、续修工作方案,承担《西安市志》的编纂、续修任务,指导市级各部门的修志工作。
2.规划、审查、批准市辖各区、县和乡镇志的编纂、续修方案,督促指导并检查落实市辖各区、县志书和年鉴的编纂工作。
3.研究地方志编纂、续修工作中的重大问题,并按政策规定解决有关原则问题。
4.负责区、县地方志稿的复审和乡镇及部门专业志稿的终审,指导并批准区、县、乡镇和部门专业志的出版工作。
5.整理、校注、出版旧志。
6.培训修志队伍,开展地方志学术活动。
7.编纂、出版、发行《西安年鉴》。
8.收集、保管、研究各类地方史、志的成果,向各级党政机关和社会各界提供地情资料和信息方面的服务。
9.开发、管理《西安市志》、《西安年鉴》等地情资料丛书及其出版物。
10.完成市委、市政府交办的其它工作。
(二)2015年度部门主要工作任务及目标
1.完成《西安市志》33个分志的总纂稿修改任务。
2.完成《高陵县志》、《莲湖区志》、《新城区志》复审;指导长安区、未央区报省地方志办终审;协助《雁塔区志》完成终审后修改。
3.以获得全国年鉴评比特等奖为契机,高质量完成《西安年鉴2015》编纂出版任务,并加强区县综合年鉴指导工作。
4.完成《西安通史》的编辑工作。针对我市至今没有全面、系统论述西安历史发展的多卷本通史性著述,与西北大学合作编纂《西安通史》丛书。一套四册,共计120万字,记述自原始社会至1949年新中国成立前西安历史。
5.编发《西安地方志》6期。
6.做好西安地情网更新及维护,完成4本书籍的数字化入库工作。
(三)单位基本情况
西安市地方志办公室成立于1983年,属参照公务员管理的全额拨款事业单位,人员编制24名,其中工勤人员2名。截止2014年12月,实有在职人员共计30人,离退休人员16人,2014年年末固定资产总额264.46万元,其中公务车辆5台,资产总额87.28万元。
西安市地方志办公室现有下属事业单位一个,西安市地方志信息中心,单位性质属全额拨款事业单位,机构编制4人,截止2014年12月实有在册人员2人。
(四)部门预算收支编制的相关依据及测算分析情况
工资福利支出是按照国家规定的工资福利政策标准,以单位2014年底在册人数测算填报;对个人和家庭补助支出主要是住房公积金、离退休人员生活补助及遗属补助等;商品和服务支出是根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报;项目支出主要是按照当年开展的各项工作任务而确定。
二、部门支出预算表
西安市地方志办公室部门预算财政拨款支出预算表(按功能科目分) |
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单位:万元 |
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部门(科目)代码 |
部门(科目)名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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合计 |
425.96 |
276.96 |
149.00 |
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070001 |
西安市地方志办公室 |
414.36 |
265.36 |
149.00 |
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201 |
一般公共服务支出 |
414.36 |
265.36 |
149.00 |
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20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
414.36 |
265.36 |
149.00 |
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2010301 |
行政运行(政府办公厅) |
265.36 |
265.36 |
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财政非统发工资(全额) |
8.47 |
8.47 |
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商品和服务支出 |
29.75 |
29.75 |
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住房公积金(统发) |
20.53 |
20.53 |
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离退休(单位发放) |
8.00 |
8.00 |
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财政统发工资 |
198.61 |
198.61 |
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2010302 |
一般行政管理事务(政府办公厅) |
149.00 |
149.00 |
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070002 |
西安市地方志信息中心 |
11.60 |
11.60 |
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201 |
一般公共服务支出 |
11.60 |
11.60 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
11.60 |
11.60 |
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2010350 |
事业运行(政府办公厅) |
11.60 |
11.60 |
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住房公积金(统发) |
0.95 |
0.95 |
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商品和服务支出 |
1.05 |
1.05 |
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财政统发工资 |
9.29 |
9.29 |
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财政非统发工资(全额) |
0.31 |
0.31 |
西安市地方志办公室部门预算财政拨款支出预算表(按经济分类科目分) |
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单位:万元 |
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部门(科目)代码 |
部门(科目)名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
合计 |
425.96 |
276.96 |
149.00 |
|||
070001 |
西安市地方志办公室 |
414.36 |
265.36 |
149.00 |
||
301 |
工资福利支出 |
207.08 |
207.08 |
|||
30101 |
基本工资 |
56.90 |
56.90 |
|||
30102 |
津贴补贴 |
146.15 |
146.15 |
|||
财政统发工资 |
141.71 |
141.71 |
||||
财政非统发工资(全额) |
4.44 |
4.44 |
||||
30199 |
其他工资福利支出 |
4.03 |
4.03 |
|||
302 |
商品和服务支出 |
178.75 |
29.75 |
149.00 |
||
30201 |
办公费 |
6.15 |
6.15 |
|||
30202 |
印刷费 |
1.68 |
1.68 |
|||
30207 |
邮电费 |
2.66 |
2.66 |
|||
30211 |
差旅费 |
2.93 |
2.93 |
|||
30214 |
租赁费 |
0.43 |
0.43 |
|||
30215 |
会议费 |
1.92 |
1.92 |
|||
30216 |
培训费 |
0.81 |
0.81 |
|||
30217 |
公务接待费 |
0.90 |
0.90 |
|||
30226 |
劳务费 |
0.20 |
0.20 |
|||
30228 |
工会经费 |
0.65 |
0.65 |
|||
30231 |
公务用车运行维护费 |
9.50 |
9.50 |
|||
30299 |
其他商品和服务支出 |
150.92 |
1.92 |
149.00 |
||
商品和服务支出 |
1.92 |
1.92 |
||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
28.53 |
28.53 |
|||
30301 |
离休费 |
5.65 |
5.65 |
|||
30302 |
退休费 |
2.35 |
2.35 |
|||
30311 |
住房公积金 |
20.53 |
20.53 |
|||
070002 |
西安市地方志信息中心 |
11.60 |
11.60 |
|||
301 |
工资福利支出 |
9.60 |
9.60 |
|||
30101 |
基本工资 |
1.91 |
1.91 |
|||
30102 |
津贴补贴 |
7.69 |
7.69 |
|||
财政统发工资 |
7.38 |
7.38 |
||||
财政非统发工资(全额) |
0.31 |
0.31 |
||||
302 |
商品和服务支出 |
1.05 |
1.05 |
|||
30201 |
办公费 |
0.89 |
0.89 |
|||
30207 |
邮电费 |
0.02 |
0.02 |
|||
30216 |
培训费 |
0.03 |
0.03 |
|||
30217 |
公务接待费 |
0.04 |
0.04 |
|||
30226 |
劳务费 |
0.05 |
0.05 |
|||
30228 |
工会经费 |
0.02 |
0.02 |
|||
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.95 |
0.95 |
|||
30311 |
住房公积金 |
0.95 |
0.95 |
西安市地方志办公室2015年“三公经费”预算10.44万元,较2014年27万元减少16.56万元,降幅61%。 1.2015年预算无因公出国(境)费用预算。 2. 2015年公务用车运行维护费预算9.5万元,较上年减少10.5万元,降幅52%。随着2015年全市公务用车制度改革的全面实施,公务用车购置及运行维护费预算将面临统一下调。 3.随着国内接待计划任务的减少,2015年公务接待费预算0.94万元,较上年减少1.06万元,降幅53%。
西安市地方志办公室部门预算财政拨款安排的政府采购(资产配置、购买服务)预算表 |
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单位:万元 |
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科目编码 |
单位代码 |
部门\采购项目名称 |
采购目录 |
规格型号 |
数量 |
计量单位 |
采购时间 |
预算金额 |
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类 |
款 |
项 |
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070 |
西安市地方志办公室 |
3.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
070001 |
西安市地方志办公室 |
3.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 |
03 |
02 |
业务活动费 |
其他服务项目 |
1 |
1月-12月 |
3.00 |