一、部门概况
（一）部门主要职责
西安市地方志办公室是负责地方志行政管理和编纂工作的市政府直属事业单位，也是西安市地方志编纂委员会的办事机构，主要机构职能为：
1.按照国家和省、市政府关于地方志编纂、续修工作的方针，负责拟定全市地方志工作发展规划，制订西安市地方志编纂、续修工作方案，承担《西安市志》的编纂、续修任务，指导市级各部门的修志工作。
2.规划、审查、批准市辖各区、县和乡镇志的编纂、续修方案，督促指导并检查落实市辖各区、县志书和年鉴的编纂工作。
3.研究地方志编纂、续修工作中的重大问题，并按政策规定解决有关原则问题。
4.负责区、县地方志稿的复审和乡镇及部门专业志稿的终审，指导并批准区、县、乡镇和部门专业志的出版工作。
5.整理、校注、出版旧志。
6.培训修志队伍，开展地方志学术活动。
7.编纂、出版、发行《西安年鉴》。
8.收集、保管、研究各类地方史、志的成果，向各级党政机关和社会各界提供地情资料和信息方面的服务。
9.开发、管理《西安市志》、《西安年鉴》等地情资料丛书及其出版物。
10.完成市委、市政府交办的其它工作。
（二）部门决算单位构成
西安市地方志办公室部门决算编报范围的单位包括：西安市地方志办公室、西安市地方志信息中心、
1、西安市地方志办公室为参照公务员管理的事业单位。
2、西安市地方志信息中心为地方志办公室下属的全额拨款事业单位。
纳入西安市地方志办公室2014年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
西安市地方志办公室 |
参照公务员管理事业单位 |
|
2 |
西安市地方志信息中心 |
财政拨款事业单位 |
二、2014年度部门决算表
1、收入支出决算总表
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西安市地方志办公室2014年度部门收支总表 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
||||
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项目 |
决算数 |
支出功能分类 |
决算数 |
支出经济分类 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
465.53 |
一、一般公共服务支出 |
465.53 |
一、基本支出 |
301.54 |
|
其中：政府性基金 |
|
二、外交支出 |
|
工资福利支出 |
248.48 |
|
二、上级补助收入 |
|
三、国防支出 |
|
商品和服务支出 |
22.12 |
|
三、事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
30.94 |
|
四、经营收入 |
|
五、教育支出 |
|
二、项目支出 |
163.99 |
|
五、附属单位上缴收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
工资福利支出 |
|
|
六、其他收入 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
商品和服务支出 |
154.7 |
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八、社会保障和就业支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
|
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九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
对企事业单位的补贴 |
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十、节能环保支出 |
|
赠与 |
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十一、城乡社区支出 |
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债务利息支出 |
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|
十二、农林水支出 |
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基本建设支出 |
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十三、交通运输支出 |
|
其他资本性支出 |
9.29 |
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|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
其他支出 |
|
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十五、商业服务业等支出 |
|
三、上缴上级支出 |
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十六、金融支出 |
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四、经营支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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五、对附属单位补助支出 |
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十八、国土海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
|
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|
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国债还本付息支出 |
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|
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
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|
|
|
|
|
|
|
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本年收入合计 |
465.53 |
本年支出合计 |
465.63 |
本年支出合计 |
465.53 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
结余分配 |
|
|
上年结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
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其中：财政拨款资金结转 |
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|
非财政拨款资金结余 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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收入总计 |
465.53 |
支出总计 |
465.53 |
支出总计 |
465.53 |
2、财政拨款支出决算表（按支出功能分类）
|
西安市地方志办公室2014年度财政拨款支出决算表 （按支出功能分类） |
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单位：万元 |
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支出功能分类 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||
|
合 计 |
465.53 |
301.54 |
163.99 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
465.53 |
301.54 |
163.99 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
465.53 |
301.54 |
163.99 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
163.99 |
|
163.99 |
|
|
2010350 |
事业运行 |
11.6 |
11.6 |
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
289.94 |
289.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
3、财政拨款支出决算表（按支出经济分类）
|
西安市地方志办公室2014年度财政拨款支出决算表 （按支出经济分类） |
|||||
|
单位：万元 |
|||||
|
支出经济分类科目编码 |
支出经济分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
合计 |
|
301.54 |
163.99 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
|
248.48 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
|
57.83 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
|
148.73 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
|
24.63 |
|
|
|
30104 |
社会保障费 |
|
|
|
|
|
30105 |
伙食补助费 |
|
8.14 |
|
|
|
30106 |
绩效工资 |
|
6.74 |
|
|
|
30107 |
其他工资福利支出 |
|
2.41 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
|
22.12 |
154.7 |
|
|
30201 |
办公费 |
|
2.29 |
26.62 |
|
|
30202 |
印刷费 |
|
|
71.27 |
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
3.4 |
|
|
30204 |
手续费 |
|
0.02 |
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
|
|
30207 |
邮电费 |
|
2.12 |
1.04 |
|
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
|
30210 |
差旅费 |
|
|
7.16 |
|
|
30211 |
因公出国（境）费 |
|
|
|
|
|
30212 |
维修（护）费 |
|
|
0.14 |
|
|
30213 |
租赁费 |
|
|
|
|
|
30214 |
会议费 |
|
|
1.1 |
|
|
30215 |
培训费 |
|
0.03 |
9.9 |
|
|
30216 |
公务接待费 |
|
0.38 |
|
|
|
30217 |
专用材料费 |
|
|
|
|
|
30218 |
劳务费 |
|
|
14.27 |
|
|
30219 |
委托业务费 |
|
|
19.8 |
|
|
30220 |
工会经费 |
|
|
|
|
|
30221 |
福利费 |
|
|
|
|
|
30222 |
公务用车运行维护费 |
|
17.28 |
|
|
|
30223 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
30.94 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
|
|
|
30304 |
生活补助 |
|
9.43 |
|
|
|
30306 |
奖励金 |
|
0.14 |
|
|
|
30307 |
住房公积金 |
|
21.33 |
|
|
|
30308 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
0.04 |
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
|
|
9.29 |
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
3.33 |
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
5.64 |
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
0.32 |
|
4.财政拨款安排的“三公经费”支出表
|
西安市地方志办公室 |
公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 |
|||||
|
小 计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
|||
|
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
||||
|
合计 |
17.66 |
0 |
17.28 |
17.28 |
0 |
0.38 |
|
补充资料： |
||||||
|
1.因公出国（境）团组情况：2014年度本单位组织出国(境)团组 0 个；参加其他单位组织的出国(境)团组个； 本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。 |
||||||
|
2.公务用车购置及保有情况：2014年度本单位购置公务用车 0 辆；年末公务用车保有量 5 辆。 |
||||||
|
3.公务接待有关情况：2014年度公务接待累计8 批次 ，公务接待累计56 人 。 |
||||||
三、2014年度部门决算情况说明
（一）2014年度收入支出决算总体情况
1、收入总计465.53万元，为市级财政当年拨付的公共预算财政拨款。
2、支出总计465.53万元，包括：
（1）基本支出301.54万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出248.48万元，对个人和家庭的补助支出30.94万元，商品和服务支出22.12万元。
（2）项目支出163.99万元，主要是为完成二轮修志，年鉴及地情资料开发等工作任务，在基本支出之外发生的支出，主要包括《西安市志》（1991-2010）编纂工作经费53万元，《西安年鉴》出版经费41.8万元，《西安村落记忆》（下）出版经费25万元，旧志校点经费14.8万元及其他业务支出等。
（二）财政拨款支出决算情况说明
1、财政拨款支出决算总体情况。
2014年度公共预算财政拨款支出465.53万元，其中：基本支出301.54万元，项目支出163.99万元。
2、财政拨款支出决算具体情况
2014年度公共预算财政拨款支出465.53万元，支出功能科目为一般公共服务支出，主要为政府办公厅（室）及相关机构事务支出465.53万元。
包括：
（1）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出289.94万元，是反映参照公务员管理的地方志办公室的基本运行支出。
（2）一般行政管理事务163.99万元，是指履行地方志工作职责，围绕《西安市志》编纂续修及部门专业志稿的终审，区县地方志稿的复审和乡镇村志的终审，校注、出版旧志，编纂出版《西安年鉴》，收集、保管、研究各类地方史、志成果等开展的各项工作，主要包括《西安市志》（1991-2010）编纂工作经费53万元，《西安年鉴》出版经费41.8万元，旧志校点经费14.8万元，出版《西安村落记忆》（下）25万元及其他业务支出。
（3）事业运行11.6万元，是反映地方志办公室下属事业单位地方志信息中心的基本运行支出。
（三）财政拨款安排的“三公经费”支出情况
2014年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出17.66万元，其中：公务用车运行维护费17.28万元，公务接待费0.38万元，无因公出国（境）费用。
1、公务用车运行维护费用支出情况
2014年公务用车运行维护支出17.28万元，较去年同比下降了27%；主要用于车辆日常燃料费、维修维护费、车辆审验费、停车费、通行费等支出。年末公务用车保有量5辆。
2、公务接待费支出情况
公务接待费用支出0.38万元，较去年同比下降61%，主要用于外地修志办业务交流、上级业务主管部门及区县修志工作调研等费用。2014年度公务接待累计8批次，56人。
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