西安市地方志办公室2015年度部门决算

一、部门概况

(一)部门主要职责

西安市地方志办公室是负责地方志行政管理和编纂工作的市政府直属事业单位,也是西安市地方志编纂委员会的办事机构,主要机构职能为:

1.按照国家和省、市政府关于地方志编纂、续修工作的方针,负责拟定全市地方志工作发展规划,制订西安市地方志编纂、续修工作方案,承担《西安市志》的编纂、续修任务,指导市级各部门的修志工作。

2.规划、审查、批准市辖各区、县和乡镇志的编纂、续修方案,督促指导并检查落实市辖各区、县志书和年鉴的编纂工作。

3.研究地方志编纂、续修工作中的重大问题,并按政策规定解决有关原则问题。

4.负责区、县地方志稿的复审和乡镇及部门专业志稿的终审,指导并批准区、县、乡镇和部门专业志的出版工作。

5.整理、校注、出版旧志。

6.培训修志队伍,开展地方志学术活动。

7.编纂、出版、发行《西安年鉴》。

8.收集、保管、研究各类地方史、志的成果,向各级党政机关和社会各界提供地情资料和信息方面的服务。

9.开发、管理《西安市志》、《西安年鉴》等地情资料丛书及其出版物。

10.完成市委、市政府交办的其它工作。

(二)部门决算单位构成

西安市地方志办公室部门决算编报范围的单位包括:西安市地方志办公室、西安市地方志信息中心。

1、西安市地方志办公室为参照公务员管理的事业单位。

2、西安市地方志信息中心为地方志办公室下属的全额拨款事业单位。

纳入西安市地方志办公室2015年部门决算编报范围的单位详细情况见下表:

 

序号

单位名称

单位性质

1

西安市地方志办公室

参照公务员管理事业单位

2

西安市地方志信息中心

财政拨款事业单位

 
 
 
 

二、2015年度部门决算表

 

2015年部门决算收支总表

 

 

 

 

 

公开01

部门:西安市地方志办公室(汇总)

 

 

 

单位:万元

   

决算数

项目(按功能分类)

决算数

项目(按支出性质和经济分类)

决算数

  1、财政拨款

507.13

  1、一般公共服务支出

507.13

一、基本支出

367.03

    其中:政府性基金拨款

 

  2、外交支出

 

    人员经费

334.83

  2、上级补助收入

 

  3、国防支出

 

    日常公用经费

32.20

  3、事业收入

 

  4、公共安全支出

 

二、项目支出

140.10

      其中:纳入财政专户管理的收费

 

  5、教育支出

 

    基本建设类项目

 

  4、经营收入

 

  6、科学技术支出

 

    行政事业类项目

140.10

  5、附属单位上缴收入

 

  7、文化体育与传媒支出

 

三、上缴上级支出

 

  7、其他收入

 

  8、社会保障和就业支出

 

四、经营支出

 

 

 

  9、医疗卫生与计划生育支出

 

五、对附属单位补助支出

 

 

 

  10、节能环保支出

 

 

 

 

 

  11、城乡社区支出

 

支出经济分类

 

 

 

  12、农林水支出

 

基本支出和项目支出合计

507.13

 

 

  13、交通运输支出

 

    工资福利支出

301.53

 

 

  14、资源勘探信息等支出

 

    商品和服务支出

170.83

 

 

  15、商业服务业等支出

 

    对个人和家庭的补助

33.30

 

 

  16、金融支出

 

    对企事业单位的补贴

 

 

 

  17、援助其他地区支出

 

    债务利息支出

 

 

 

  18、国土海洋气象等支出

 

    基本建设支出

 

 

 

  19、住房保障支出

 

    其他资本性支出

1.47

 

 

  20、油物资储备支出

 

    其他支出

 

 

 

  21、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

507.13

本年支出合计

507.13

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

 

年末结转和结余

 

    基本支出结转

 

 

 

    项目支出结转和结余

 

 

 

     经营结余

 

 

 

收入总计

507.13

支出总计

507.13

 

 

2015年部门决算收入总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

 

部门:西安市地方志办公室(汇总)

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

单位编码

单位名称

合计

一般公共预算拨款

政府性基金拨款

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 
 

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

合计

507.13

507.13

 

 

 

 

 

 

 

070

西安市地方志办公室

507.13

507.13

 

 

 

 

 

 

 

070001

西安市地方志办公室

493.84

493.84

 

 

 

 

 

 

 

070002

西安市地方志信息中心

13.29

13.29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015年部门决算支出总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

 

部门:西安市地方志办公室(汇总)

 

 

 

 

 

单位:万元

 

单位编码

单位名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 
 

**

**

1

2

3

4

5

6

 

 

合计

507.13

367.03

140.10

 

 

 

 

070

西安市地方志办公室

507.13

367.03

140.10

 

 

 

 

070001

西安市地方志办公室

493.84

353.74

140.10

 

 

 

 

070002

西安市地方志信息中心

13.29

13.29

 

 

 

 

 

 

 

2015年部门决算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类)

 

 

 

 

 

公开04

部门:西安市地方志办公室(汇总)

 

 

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

1

2

3

**

070

合计

507.13

367.03

140.10

 

070001

西安市地方志办公室

493.84

353.74

140.10

 

201

一般公共服务支出

493.84

353.74

140.10

 

  20103

    政府办公厅(室)及相关机构事务

493.94

353.74

140.10

 

    2010301

  行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

353.74

353.74

 

 

2010302

  一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)

140.10

 

140.10

 

070002

西安市地方志信息中心

13.29

13.29

 

 

201

一般公共服务支出

13.29

13.29

 

 

  20103

    政府办公厅(室)及相关机构事务

13.29

13.29

 

 

2010350

    事业运行

13.29

13.29

 

 

 

 

2015年部门决算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类)

 

 

 

 

 

公开05

部门:西安市地方志办公室(汇总)

 

 

 

单位:万元

经济科目编码

经济科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

1

2

3

**

 

合计

 

367.03

140.10

 

301

工资福利支出

 

301.53

 

 

  30101

    基本工资

 

111.39

 

 

  30102

    津贴补贴

 

134.95

 

 

30103

    奖金

 

39.39

 

 

30105

    伙食补助费

 

7.49

 

 

30106

    绩效工资

 

6.43

 

 

30107

    其他工资福利支出

 

1.88

 

 

302

商品和服务支出

 

32.19

 

 

  30201

    办公费

 

6.57

17.37

 

  30202

    印刷费

 

 

79.76

 

30203

    咨询费

 

 

6.75

 

30204

    手续费

 

0.03

 

 

30206

    邮电费

 

2.16

0.33

 

30210

    差旅费

 

0.63

5.13

 

30211

    因公出国(境)费

 

 

 

 

30212

    维修(护)费

 

 

0.03

 

30213

    租赁费

 

0.14

 

 

30214

    会议费

 

 

0.43

 

30215

    培训费

 

 

3.71

 

30216

    公务接待费

 

0.20

 

 

30218

    劳务费

 

1.17

6.59

 

30219

    委托业务费

 

0.46

18.53

 

30220

    工会经费

 

0.70

 

 

30222

    公务用车运行维护费

 

5.80

 

 

30223

    其他交通费用

 

14.33

 

 

303

对个人和家庭的补助

 

33.31

 

 

30301

    离休费

 

 

 

 

30302

    退休费

 

 

 

 

30304

    生活补助

 

10.75

 

 

30306

    奖励金

 

 

 

 

30307

    住房公积金

 

22.56

 

 

30308

    其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

 

310

其他资本性支出

 

 

 

 

  31003

   办公设备购置

 

 

1.47

 

31007

   信息网络及软件购置更新

 

 

 

 

 

2015年部门决算政府采购情况表

 

 

 

 

公开07

部门;西安市地方志办公室(汇总)

 

 

 

单位:万元

项目

行次

采购金额(决算数)

总计

财政性资金

其他资金

栏次

4

5

6

     

1

78.66

78.66

 

货物

2

1.47

1.47

 

工程

3

 

 

 

服务

4

77.19

77.19

 

 

 

2015年部门决算一般公共预算拨款“三公”经费支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

部门:(西安市地方志办公室)

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位编码

单位名称

合计

一般公共预算拨款安排的“三公”经费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

**

**

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

070

西安市地方志办公室

6.00

6.00

 

0.20

5.80

 

5.80

070001

西安市地方志办公室

6.00

6.00

 

0.20

5.80

 

5.80

070002

西安市地方志信息中心

 

 

 

 

 

 

 

 

三、2015年度部门决算情况说明

(一)2015年度收入支出决算总体情况

1、收入总计507.13万元,为市级财政当年拨付的公共预算财政拨款。   

2、支出总计507.13万元,包括:

1)基本支出367.03万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出301.53万元,对个人和家庭的补助支出33.3万元,商品和服务支出32.2万元。

2)项目支出140.1万元,主要是为完成二轮修志、年鉴及地情资料开发等工作任务,在基本支出之外发生的支出,主要包括《西安市志》(1991-2010)编纂工作经费20.51万元,《西安年鉴》出版经费41.09万元,《西安通史》出版经费62.56万元及其他业务支出15.94万元。

 (二)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2015年度公共预算财政拨款支出507.13万元,其中:基本支出367.03万元,项目支出140.1万元。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2015年度公共预算财政拨款支出507.13万元,支出功能科目为一般公共服务支出,主要为政府办公厅(室)及相关机构事务支出507.13万元。

包括:

1政府办公厅(室)及相关机构事务支出353.74万元,是反映参照公务员管理的地方志办公室的基本运行支出。

2)一般行政管理事务140.1万元,是指履行地方志工作职责,围绕《西安市志》编纂续修及部门专业志稿的终审,区县地方志稿的复审和乡镇村志的终审,校注、出版旧志,编纂出版《西安年鉴》,收集、保管、研究各类地方史、志成果等开展的各项工作,主要包括《西安市志》(1991-2010)编纂工作经费20.51万元,《西安年鉴》出版经费41.09万元,出版《西安通史》出版经费62.56万元及其他业务支出15.94万元。

3)事业运行13.29万元,是反映地方志办公室下属事业单位地方志信息中心的基本运行支出。

(三)政府采购支出情况

2015年政府采购支出78.66万元,其中货物采购 1.47万元,服务采购77.19万元。

(四)一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况

2015年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出6万元,其中:公务用车运行维护费5.8万元,公务接待费0.2万元,无因公出国(境)费用。

1、公务用车运行维护费用支出情况

2015年公务用车运行维护支出5.8万元,较去年同比下降了66%;主要用于车辆日常燃料费、维修维护费、车辆审验费、停车费、通行费等支出。年末公务用车保有量1辆。

2、公务接待费支出情况

公务接待费用支出0.2万元,较去年同比下降47%主要用于外地修志办业务交流、上级业务主管部门及区县修志工作调研等费用。2015年度公务接待累计3批次,18人。