西安市地方志办公室2017年部门预算

西安市地方志办公室2017年部门预算

一、部门主要职责

西安市地方志办公室是负责地方志行政管理和编纂工作的市政府直属事业单位，也是西安市地方志编纂委员会的办事机构，主要机构职能为：

1.按照国家和省、市政府关于地方志编纂、续修工作的方针，负责拟定全市地方志工作发展规划，制订西安市地方志编纂、续修工作方案，承担《西安市志》的编纂、续修任务，指导市级各部门的修志工作。

2.规划、审查、批准市辖各区、县和乡镇志的编纂、续修方案，督促指导并检查落实市辖各区、县志书和年鉴的编纂工作。

3.研究地方志编纂、续修工作中的重大问题，并按政策规定解决有关原则问题。

4.负责区、县地方志稿的复审和乡镇及部门专业志稿的终审，指导并批准区、县、乡镇和部门专业志的出版工作。

5.整理、校注、出版旧志。

6.培训修志队伍，开展地方志学术活动。

7.编纂、出版、发行《西安年鉴》。

8.收集、保管、研究各类地方史、志的成果，向各级党政机关和社会各界提供地情资料和信息方面的服务。

9.开发、管理《西安市志》、《西安年鉴》等地情资料丛书及其出版物。

10.完成市委、市政府交办的其它工作。

二、2017年度部门主要工作任务及目标

1. 完成《西安市志》分卷总纂任务。

2．指导长安区、高陵区完成志稿终审后修改工作，配合省地方志办公室做好《新城区志》终审工作。召开区县修志业务研讨及培训会1次。

3. 完成《西安年鉴》（2017）编纂出版；指导3个区县完成年鉴稿件定稿。

4.完成《西安史话》的出版工作。

5. 编发《西安地方志》6期。

6.完成《西安地域存藏方志文献总目》编纂工作。

7. 做好西安地情网更新及维护，完成《西安年鉴》（2016）《西安通史》《西安地方志编纂志》的数字化入库工作。

    三、部门预算单位构成及经费管理方式

      西安市地方志办公室成立于1983年，属参照公务员管理的全额拨款事业单位，内设6个机构机构有：办公室、市志处、年鉴处、区县志处、地情处及机关总支。其下属事业单位西安市地方志信息中心成立于2011年，处级建制，单位性质为全额拨款事业单位。

纳入西安市地方志办公室2017年部门预算编报范围的单位包括：西安市地方志办公室、西安市地方志信息中心。

四、部门人员情况

西安市地方志办公室现有编制24人及编办批准的编制外聘用人员1人，截止2016年12月31日，实有在职人员25人，离退休20人，其中离休4人，退休16人。

西安市地方志信息中心为西安市地方志办公室下属事业单位，机构编制4人，截止2016年12月31日实有在册人员2人。

五、部门国有资产占有情况

截止2016年末西安市地方志办公室固定资产总额303.13万元，其中公务车辆5台，资产总额87.28万元,在用1辆，2015年车改上缴4辆；通用设备143.93万元 ;办公家具等62.63万元 ；图书资料9.29万元。

西安市地方志信息中心是新成立单位，与西安市地方志办公室合并办公，办公设备及家具用具等由地方志办公室统一管理，因此年末账面无固定资产。

六、部门预算绩效目标说明

西安市地方志办2017年部门预算总计501.12万元，其中基本支出376.37万元，项目支出124.75万元，分别为《西安年鉴》出版经费45万元，《西安市志》（1990-2010）编纂工作经费25万元，《西安史话》20万元，2015年度西安市信息化建设专项资金项目6.75万元。

    《西安年鉴》出版经费：《西安年鉴》作为我市对外宣传的重要窗口，已连续出版了23卷，并为编史修志积累了丰富的资料。其经费支出主要用于出版管理费、印刷费和稿费等，全书图文并茂，共有正文约400余面、彩页50面，版面字数120万字，图200幅，表80个，拟于2017年11月出版。

《西安市志》（1990-2010）编纂工作经费：该项目为西安市第二轮修志工作具体实施，经费主要用于总纂人员工资，分志稿印刷及人员培训等，年底完成分卷总纂工作，为报送省地方志办终审打下坚实基础。

《西安史话》：该项目是中国社会科学院社会科学文献出版社组织实施的大型国家级历史文化丛书，为国家重点图书出版规划项目，《西安史话》是《中国史话》其中一个分册，旨在梳理和展现城市历史文化精髓，采用通俗易懂、图文结合方式编写。全书约有1200页，版面字数10万字，随文插图40幅。我市订购10000册用于广大机关干部阅读，图书馆收藏借阅，政府接待办和外侨办赠送宾客。

2015年度西安市信息化建设专项资金项目：该项目已于2016年完成项目验收并支付90%的项目合同总价款。目前，该项目系统运行正常，并完成了书籍数字化入库、移动地情网站建成使用、微信公众号信息发布、掌上志鉴书籍阅览等功能，拟于2017年支付合同尾款6.75万元整。

    七、2017年部门预算说明

1、部门预算收支编制的依据

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》及《西安市财政预算管理条例》的有关规定，按照《西安市财政局关于下达2016年市本级行政事业单位基本支出预算定额标准的通知》（市财发[2015]222号）、《西安市市级基本支出预算管理办法》（市财发[2007]771号）、《西安市市级财政专项资金预算编制管理办法》（市财发[2014]97号）和《西安市市级项目支出预算管理办法》（市财发[2007]871号）的规定，坚持收支平衡、精细科学、量入为出的原则。西安市地方志办公室2017年度部门预算总额为501.12万元。

工资福利支出是按照国家规定的工资福利政策标准，以单位2016年底在册人数测算填报；对个人和家庭补助支出主要是住房公积金、离退休人员生活补助及遗属补助等；商品和服务支出是根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报；项目支出主要是按照当年开展的各项工作任务而确定。

2、支出内容行次的填报说明：

①基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人

员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

--工资福利支出：指单位开支的在职职工（含编办批准的编

制外聘用人员）的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳各类社会保险费等。

--对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭的补助

支出，如：离退休经费、生活补助、住房公积金等。

--商品和服务支出：指单位在日常工作中购买商品和服务的支出，如办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

②项目支出：指我单位履行地方志工作职责，为完成行政工作或特定的工作任务和发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

     3. 预算收支及增减变化情况说明

    2017年一般公共预算拨款收入501.12万元，较上年453.08万元增加48.04万元，增幅为10.6%，主要原因为本年度人员经费小幅增加及根据年度目标任务而增加的项目支出。

（1）基本支出预算376.37万元，占总支出预算75.11%。比2016年358.08万元增加18.29万元，增长5.1%。其中：工资福利支出284.8万元、对个人和家庭补助支出43.46万元；商品和服务支出48.11万元。

（2）项目支出预算124.75万元，占总支出预算24.89%。比2016年95万元增加了26万元。主要是年度目标任务增加，全年工作项目相应增加。

    4. 机关运行经费安排情况说明

机关运行经费48.11万元，主要是为单位日常购买商品和服务等维持机关正常运转的各项支出。其中：办公费4.75万元、印刷费1.42万元、咨询费0.72万元、手续费0.18万元、邮电费2.32万元、物业管理费0.7万元、差旅费1.45万元、维修（护）费0.83万元、租赁费0.61万元、会议费0.44万元、培训费0.91万元、公务接待费0.83万元、劳务费0.77万元、委托业务费1.25万元、工会经费2.37万元、福利费0.1万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用25.94万元、其他商品和服务支出0.52万元。

    5. “三公”经费预算增减变化原因及会议费、培训费情况说明

 西安市地方志办公室2017年“三公经费”预算2.83万元，较2016年2.94万元减少0.11万元，降幅3.7%，其中:

2017年公务用车购置及运行维护费预算2万元,与上年持平。2017年公务接待费预算0.83万元，较2016年0.94万元减少了0.11万元，减幅为11.7%，主要原因是我办简化接待安排, 压缩公务接待费用支出。

    按照本年度工作任务，2017年会议费、培训费等一般性支出预算支出1.35万元，其中会议费预算0.44万元，培训费预算0.91 万元，与2016年度预算（2016年会议费0.94万元，无培训费）相比，增加0.37万元，主要为本年度参加上级部门组织的各类培训活动支出。 

  6.政府采购安排情况说明

2017年度政府采购预算总金额58.28万元，主要用于《西安年鉴2017 》、《西安市志》分志评审稿、《西安地方志》刊物及《西安地域存藏方志文献总目》的印刷。

 7. 政府性基金预算支出情况表

   我办无政府性基金相关业务，有关报表数据全部为空。

    8. 2017年度部门预算报表（见附表）

(1). 西安市地方志办公室2017年部门预算收支总表（财政拨款）

(2). 西安市地方志办公室2017年部门预算收入总表

(3). 西安市地方志办公室2017年部门预算支出总表

(4). 西安市地方志办公室2017年一般公共预算支出表（按功能科目分）

(5). 西安市地方志办公室2017年一般公共预算支出表（按经济分类科目分）

(6). 西安市地方志办公室2017年政府性基金预算支出表（按功能科目分）

(7). 西安市地方志办公室2017年政府性基金预算支出表（按经济分类科目分） 

(8). 西安市地方志办公室2017年“三公”经费支出预算表   

(9). 西安市地方志办公室2017年政府采购（资产配置、购买服务）预算表

    八.专业名词解释

（1） 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（2） 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （3） 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

   （4） 一般行政事务管理（政府办公厅（室）及相关机构事务）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

( 5 ) 归口管理的行政事业单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

  （6）事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  （7）事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。